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上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度决算



发布时间:2016-09-14 浏览次数:1874

    

 

第一部分    上海市浦东新区政协办公室(本级)概况

 

一、主要职责

上海市浦东新区政协办公室的主要职能是为政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能做好服务保障工作。具体为:政协各项会议和活动的组织及安排;协商议政、视察考察、界别活动、委员进社区的组织及协调;提案办理的跟踪督办;课题调研、社情民意调查工作;重要文稿的起草和社情民意信息工作;各专门委员会与新区区委、区政府职能部门的对口联系等。

二、机构设置

上海市浦东新区政协办公室(本级)设4个内设机构。包括:秘书处、研究室、行政联络处、专委会工作处。

 


第二部分    上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元(小数点后保留2位)

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

2315.96

一般公共服务支出

2046.39

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

0.03

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

172.64

 

 

医疗卫生与计划生育支出

18.42

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

34.18

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

2315.99

本年支出合计

2271.63

动用历年结余

 

本年结余

44.36

合  计

    2315.99

合  计

2315.99

 


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元(小数点后保留2位)

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

201 

 

 

一般公共服务支出

2046.39

1203.06

843.33

201

02 

 

政协事务

2046.39

1203.06

843.33

201 

02 

01 

行政运行

1203.06

1203.06

 

201 

02

02 

一般行政管理事务

283.45

 

283.45

201

02

04 

政协会议

173.96

 

173.96

201

02 

06

参政议政

385.93

 

385.93

208

 

 

社会保障和就业支出

172.64

172.64

 

208

05 

 

行政事业单位离退休

172.64

172.64

 

208

05 

01 

归口管理的行政单位离退休

172.64

172.64

 

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

18.42

18.42

 

210

05

 

医疗保障

18.42

18.42

 

210

05

01

行政单位医疗

18.42

18.42

 

221

 

 

住房保障支出

34.18

34.18

 

221

02

 

住房改革支出

34.18

34.18

 

221

02

01

住房公积金

34.18

34.18

 

合  计

2271.63

1428.30

843.33

 


2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元(小数点后保留2位)

项  目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

923.49

923.49

 

301

01

  基本工资

157.22

157.22

 

301

02

  津贴补贴

461.44

461.44

 

301

03

  奖金

111.47

111.47

 

301

04

  社会保障缴费

84.27

84.27

 

301

06

  伙食补助费

88.42

88.42

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

20.67

20.67

 

302

 

商品和服务支出

244.98

 

244.98

302

01

  办公费

20.23

 

20.23

302

02

  印刷费

0.02

 

0.02

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

6.84

 

6.84

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

0.02

 

0.02

302

12

  因公出国(境)费用

12.04

 

12.04

302

13

  维修(护)费

3.61

 

3.61

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

2.31

 

2.31

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

30.25

 

30.25

302

29

  福利费

20.50

 

20.50

302

31

  公务用车运行维护费

26.11

 

26.11

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

123.05

 

123.05

303

 

对个人和家庭的补助

251.02

251.02

 

303

01

  离休费

10.29

10.29

 

303

02

  退休费

179.16

179.16

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

9.62

9.62

 

303

05

  生活补助

13.52

13.52

 

303

07

  医疗费

0.03

0.03

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

37.74

37.74

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.66

0.66

 

310

 

其他资本性支出

8.81

 

8.81

310

02

  办公设备购置

8.81

 

8.81

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合  计

1428.30

1174.51

253.79

 


2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元(小数点后保留2位)

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

253.78

96.00

58.71

0

12.04

36.00

26.11

0

0

36.00

26.11

60.00

20.56


2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元(小数点后保留2位)

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

注:上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度决算收入情况说明

上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度决算收入总计2315.99万元,其中:财政拨款收入2315.96万元,占99.99%;其他收入0.03万元,占0.01%。

二、关于上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度决算支出情况说明

上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度决算支出总计2271.63万元,其中:基本支出1428.30万元,占62.88%;项目支出843.33万元,占37.12%。

三、关于上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2271.63万元,具体情况如下:

1.“一般公共服务支出(类)政协事务(款)”2046.39万元,其中:

“行政运行(项)”1203.05万元,主要用于:按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等人员经费支出及日常公用经费支出。

“一般行政管理事务(项)”283.45万元,主要用于:协商议政、社情民意调查等重要会议活动的组织协调支出。

“政协会议(项)”173.95万元,主要用于:政协每年一次的全会及列席小人代会的会议经费支出。

“参政议政(项)”385.93万元,主要用于:政协各类会议、视察、调研等项目支出。

2.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”172.64万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休(项)”172.64万元,主要用于:机关单位离退休人员各类项目支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”18.42万元,其中:

“行政单位医疗(项)”18.42万元,主要用于:主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”34.18万元,其中:

“住房公积金(项)”34.18万元,主要用于:按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

四、关于上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1428.30万元,具体情况如下:

1.工资福利支出923.49万元,主要用于:按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资等支出。

2.商品和服务支出244.98万元,主要用于:政协机关日常办公用的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

3.对个人和家庭的补助251.02万元,主要用于:按照国家政策规定的机关事业单位离退休人员各类费用及按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

4.其他资本性支出8.81万元,主要用于:为保障政协机关日常办公用设备购置支出。

五、关于上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年“三公”经费决算总数58.72万元,比预算节约40.30万元,2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩了公务接待费。其中:

因公出国经费决算12.04万元,年初预算安排在区府办(区外办)统一公开。因此,本部门2015年“因公出国(境)费”预算为零。

公务用车购置及运行经费决算26.11万元,比预算节约9.89万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费26.11元。主要用于:8辆公务车市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待经费决算20.56万元,比预算节约42.44万元,主要用于,外省市县政协来访公务活动中所发生的伙食费、住宿费、场租费等支出,2015年共接待客人89批次,2025人次。

六、关于上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度机关运行经费决算数253.78万元。

七、关于上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算7.64万元,其中:政府采购货物决算7.64万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

2015年度本单位政府采购由中小企业供应商中标或成交的决算为7.64万元。

九、关于上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度预算绩效情况

2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额160万元。2015年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良” 的项目0个;绩效评级为“合格” 的项目0个;绩效评级为“不合格” 的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

注:上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度无绩效评价项目,故本表无数据。

 十、关于上海市浦东新区政协办公室(本级)2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年1231日,上海市浦东新区政协办公室(本级)共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。